Vous devez déposer une facture sur Chorus Pro mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous vous retrouvez face à cette plateforme obligatoire pour facturer les organismes publics et tout vous semble compliqué ?
Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul dans cette situation !
Des milliers d’entreprises passent chaque jour par cette étape. Le portail Chorus Pro peut paraître intimidant au premier regard, mais une fois que vous connaissez la marche à suivre, tout devient beaucoup plus simple.
Vous allez découvrir la procédure exacte pour déposer vos factures sans stress. Alors, on s’y met ?
Créer votre compte et accéder au portail Chorus Pro
La première étape consiste à créer un compte sur le portail officiel. Rendez-vous sur le site portail.chorus-pro.gouv.fr et cliquez sur ‘Créer un compte’. Vous devrez fournir les informations de votre entreprise, notamment votre SIRET.
Une fois connecté, dirigez-vous vers le domaine ‘Facturation’ depuis votre tableau de bord. Vous y trouverez l’option ‘Factures émises’ qui vous permettra de commencer le processus de dépôt.
L’interface peut sembler chargée, mais elle est structurée de façon logique. Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les différentes sections avant de vous lancer.
Les formats acceptés par Chorus Pro
Chorus Pro accepte principalement deux formats : le PDF classique et le PDF/A-3 (aussi appelé Factur-X). Le système utilise une technologie OCR pour lire automatiquement les données de votre facture, ce qui peut vous faire gagner du temps.
Attention toutefois, l’OCR peut parfois commettre des erreurs de reconnaissance. Vous devrez donc vérifier et corriger manuellement les informations extraites si nécessaire.
Déposer votre facture en 7 étapes
Le processus de dépôt suit une procédure structurée que vous pouvez maîtriser rapidement :
- Cliquez sur ‘Déposer une facture’ depuis l’espace Facturation
- Sélectionnez le format de votre document (PDF ou Factur-X)
- Téléversez votre fichier depuis votre ordinateur
- Laissez l’OCR analyser le document et pré-remplir les champs
- Complétez ou corrigez les informations manquantes ou erronées
- Ajoutez les pièces jointes si nécessaire
- Validez et envoyez votre facture
Les informations obligatoires à vérifier
Certaines données sont indispensables pour que votre facture soit acceptée. Vérifiez bien le numéro d’engagement ou de marché, le SIRET du destinataire public et vos coordonnées bancaires (IBAN).
Le cadre de facturation doit aussi être précisé : êtes-vous titulaire du marché, sous-traitant ou co-traitant ? Cette information détermine le traitement de votre dossier.
Si vous ajoutez des pièces jointes (bon de commande, feuille d’émargement), attention à la contrainte technique : le nom du fichier ne doit pas dépasser 35 caractères.
Une fois votre facture envoyée, vous recevrez un certificat de dépôt et pourrez suivre son traitement depuis votre espace personnel. Vous pouvez même sauvegarder des brouillons pour les compléter plus tard.
Pour les entreprises qui facturent régulièrement le secteur public, des solutions de GED comme Zeendoc permettent d’automatiser l’envoi et de gagner un temps précieux. L’intégration vous permet d’envoyer vos factures en un simple clic.
